Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20738 | občerstvenie po premiére Divotvorný baló | 180,00 | 31.05.2016 | Anton Stolár - JUNIOR |
| 20734 | jakel a pásovina | 152,30 | 26.05.2016 | Železo Stavebniny, s. r. o. |
| 20733 | preprava deti do divadla 1.6.2016 | 490,00 | 25.05.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20730 | preprava deti do divadla 25.5.2016 | 70,00 | 18.05.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20731 | preprava deti do divadla 31.5.2016 | 210,00 | 18.05.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20729 | čistič a zvlhčovač vzduchu | 199,00 | 16.05.2016 | NAY, a.s. |
| 20727 | preprava deti do divadla 19.5.2016 | 230,00 | 09.05.2016 | PRESS & BURG Finance, s. r. o. |
| 20728 | revízia kotolní Tajovského +Alžbetina | 164,00 | 09.05.2016 | Ing. Romuald Orth |
| 20725 | preprava dodavkou Spišská Nová Ves | 135,00 | 06.05.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20726 | prenájom 43 ks reklamných plôch | 1000,00 | 05.05.2016 | GREEN DAY, s. r. o. |
| 20720 | stravovacia poukážka | 2100,00 | 02.05.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20721 | hadice | 38,50 | 02.05.2016 | OBI Slovakia, s. r. o. |
| 20722 | polystyrén + akrylové farby | 76,05 | 02.05.2016 | HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. |
| 20723 | mirelon | 36,78 | 02.05.2016 | AZ Flex, s. r. o. |
| 20724 | preprava deti do divadla 5.5.2016 | 350,00 | 02.05.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20719 | kosenie a prihnojenie trávnika | 82,68 | 28.04.2016 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 20718 | preprava dodavkou Murgašová-Medzi mostam | 25,80 | 26.04.2016 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20717 | preprava mikrobusom | 26,00 | 25.04.2016 | Ladislav Mašlej |
| 20716 | Tonery | 442,44 | 19.04.2016 | EXIMPO s.r.o. |
| 20715 | preprava deti do divadla 29.4.2016 | 280,00 | 15.04.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20714 | výtvarné potreby do DV Podmorsky svet | 146,36 | 14.04.2016 | Pavol Kočiš - RAMKO |
| 20713 | preprava deti do divadla 15.4.2016 | 280,00 | 12.04.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20711 | ochranné a dekoračné siete | 276,90 | 04.04.2016 | MOSK, s. r. o. |
| 20712 | ubytovanie natáčacieho tímu 25. - 28.2. | 1697,93 | 04.04.2016 | Hotel Praha |
| 20707 | stravovacia poukážka | 1960,00 | 01.04.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20708 | Kancelárský materiál | 197,88 | 01.04.2016 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20709 | Čistiace potreby | 231,18 | 01.04.2016 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20710 | deratizácia objektov | 60,00 | 01.04.2016 | MR Servis, spol. s r. o. |
| 20706 | preprava KE - Užhorod a späť | 685,00 | 23.03.2016 | Chrzan, s. r. o. |
| 20703 | preprava deti do divadla 17.3.2016 | 70,00 | 21.03.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
