Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 545/2023
|
Číslo v CRZ*: |
545/2023 |
|
Predmet: |
výmena elektrorozvodov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Fpro s.r.o., Peder 151, 044 05 Peder, IČO: 53794826 |
|
Hodnota faktúry: |
4 672,75 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 143/2023/Ku |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
