Správa majetku KSK - faktúry
Faktúra: 385/2025
|
Číslo v CRZ*: |
385/2025 |
|
Predmet: |
dezinsekcia priestorov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Daniel Repka - DERATEX-EKO, Pokroku 16, 040 11 Košice, IČO: 10689877 |
|
Hodnota faktúry: |
236,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. 101/2025/TO |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 10:41
Upravené:
10.03.2020 17:05
