Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Štátna filharmónia | zálohová Fa za verejné osvetlenie garáže 6/18 | 28,02 | 2018 |
| UP Slovensko s.r.o. | vrátenie 50 Ks SL á 3,50 | 175,00 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 15.5. | 465,00 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 16.5. a 17.5. | 279,00 | 2018 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 16.5. | 93,00 | 2018 |
| SWAM servis s. r. o. | oprava mikrobusu-tiekla nafta | 283,56 | 2018 |
| ELMAC, s. r. o. | farby, riedidlo, lepidlo DV Neuv. cirkus | 50,80 | 2018 |
| EXIMPO, s.r.o. | tonery | 3082,44 | 2018 |
| SEO s.r.o. | seminár ZP od 1.5.2018 | 50,00 | 2018 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup SL á 3,50 x 610 ks | 2134,15 | 2018 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.4. - 7.5. | 197,48 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné+stočné A+T 4/18 | 181,21 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odtoku 4/18 | 104,44 | 2018 |
| Tirpák František ml. | revízia komínov T + A | 42,75 | 2018 |
| MR SERVICE, s. r. o. | deratizácia objektov proti hlodavcom | 70,00 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Alžbetina 4/18 | 625,63 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE Tajovského 4/18 | 266,60 | 2018 |
| EEI s.r.o. | parkovné mercedes 18.5.18-17.5.19 | 750,00 | 2018 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. zál. fa za verej. osvet. garáž 5/18 | 28,02 | 2018 |
| EEI s.r.o. | záloha za parkovné mercedes 18.5.18-17.5.19 | 143,62 | 2018 |
| EEI s.r.o. | záloha za parkovné mercedes 18.5.18-17.5.19 | 606,38 | 2018 |
| Ing. Škrobánek Igor - O.P.C.D. | úradné premeranie spotreby PHM 3 auta | 900,00 | 2018 |
| VEMI s.r.o. | občerstvenie po premiére Valibuk | 200,00 | 2018 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 4/18 | 43,91 | 2018 |
| INCOMP MEDIA, s. r. o. | elektrická pumpa na balóny+poštovné | 83,02 | 2018 |
| Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | ročný prístup na portál Verejnej správy | 96,00 | 2018 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dovávka plynu 5/18 | 1160,00 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | verejná wifi 4/18 | 23,86 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | EE garáž 3-5/18 | 93,00 | 2018 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky do DV Valibuk a Laktibrada | 93,77 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
