Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka a distr. EE garáž 1/18 | 93,00 | 2018 |
| Štátna filharmónia | zálohová fa za verejné osvet. garáže 2/2018 | 28,02 | 2018 |
| Slovenská komora exekútorov | poplatok za potvrdenie + poštovné | 4,20 | 2018 |
| Regionálne vzdelávacie | publikácia Účtovné súvzťažnosti+poštovné | 32,20 | 2018 |
| EEI s.r.o. | abonentná parkovacia karta mikrobus 8.2.18-7.2.19 | 750,00 | 2018 |
| Slovenská komora exekútorov | poplatok za potvrdenie pre FVU | 4,20 | 2018 |
| Repre, s.r.o. | slnečník+doprava do DV Hľadá sa snehuliak! | 19,43 | 2018 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.12.17-7.1.18 | 135,41 | 2017 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 660 ks á 3,50 | 2309,08 | 2018 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné T+A za 12/17 | 100,78 | 2017 |
| Východoslovenská vodárenská | voda z povrchového odtoku 12/17 | 103,28 | 2017 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | vyúčt. plyn T+A 2017 - nedoplatok | 896,78 | 2017 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | plyn 1/18 | 1160,00 | 2018 |
| Dancemaster, o. z. | návleky zn. Bloch do DV Boni | 24,80 | 2018 |
| Koloria, s. r. o. | mikuláške brady do DV Valibuk | 155,80 | 2018 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. verej. osvetl. garáž 1/18 | 28,02 | 2018 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotr. EE Vrátna 12/17 | 559,43 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotr. EE Tajovského 12/17 | 217,92 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt. EE garáž 2017 - preplatok | 2,05 | 2017 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP a PZS 12/17 | 62,51 | 2017 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 12/17 | 14,45 | 2017 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón 12/17 | 32,77 | 2017 |
| Slovak Telekom, a.s. | verejná wifi 12/17 | 23,86 | 2017 |
| Štátna filharmónia | zálohová fa za verejné osvet. garáže 1/2018 | 28,02 | 2018 |
| STEEL MONKEY, s. r. o. | reklama scény jorik a insc. Romeo | 23934,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 20. 12. | 186,00 | 2017 |
| Ing. Jozef Šuľak | realizácia procesov VO | 900,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 11. a 19. 12. | 465,00 | 2017 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.11. - 7.12. | 143,42 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zovz detí 7. a 8.12. | 558,00 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
