Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Štátna filharmónia | zál.fa za verejné osvetlenie garáže 8/17 | 28,02 | 2017 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 8/17 | 1094,00 | 2017 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon BOZP,PZS,CO 7/17 | 62,51 | 2017 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 800 ks SL á 3,50 + poplatok | 2826,88 | 2017 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné, stočné, povrch. voda 6/17 | 328,02 | 2017 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.6. - 7.7 | 624,12 | 2017 |
| Štátna filharmónia | vyúčt. zál. EE garáž 7/17 | 28,02 | 2017 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 5/17 | 41,02 | 2017 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 6/17 | 89,22 | 2017 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky na úpravu kostýmu Br. Jelenček | 14,96 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotr. EE Alžbetina 6/17 | 506,08 | 2017 |
| Východoslovenská energetika a.s. | spotr. EE Tajovského 6/17 | 190,18 | 2017 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP A CO 6/17 | 62,51 | 2017 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky na úpravu kostýmu Br. Jelenček | 10,85 | 2017 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup KM na sklad | 130,58 | 2017 |
| Dzurňak Tomáš, Ing. | nákup ČM na sklad | 176,21 | 2017 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón za 6/17 | 33,30 | 2017 |
| Štátna filharmónia | zál.fa za verejné osvetlenie garáže 7/17 | 28,02 | 2017 |
| 4 YOUR Education, s. r. o. | úradný preklad splnomoc. vodič z SJ do RJ | 116,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí 27.6. 2017 | 40,00 | 2017 |
| Divadlo Thália Košice | preprava kulís-Virvar 2017 | 20,00 | 2017 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 7/17 | 1094,00 | 2017 |
| Slovak Telekom, a.s. | verejná wifi sieť 6/17 | 23,86 | 2017 |
| Hotel Sunshine Kft. | ubytovanie Juhászova-presun Petrohrad | 66,97 | 2017 |
| mallbooking.com, s. r. o. | preprava KE - letisko Budapešť 27.6. | 340,00 | 2017 |
| Harry Teater, o. z. | choduľové divadlo Virvar 2017 | 680,00 | 2017 |
| DAFA trans, s. r. o. | zvoz detí dňa 7. a 8.6. | 254,40 | 2017 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 650 ks SL á 3,50+man. popl. | 2296,84 | 2017 |
| MgA. Petronela Dušová | predst. Oskar na Virvare 2017 | 650,00 | 2017 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.5. - 7.6.2017 | 160,78 | 2017 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
