Bábkové divadlo - faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 1/19 Tajovského | 186,62 | 2019 |
| Mesto Košice | parkovné mikrobus | 750,00 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodvka EE Vrátna 1/19 | 595,38 | 2019 |
| Ladislav Mašlej | zvoz detí dňa 24. a 31.1. | 139,80 | 2019 |
| Slovak Telekom, a.s. | telefón za 1/19 | 32,63 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | vyúčt. plynu 2018 - preplatok | 461,00 | 2018 |
| Slovak Telekom, a.s. | prístup k verejnej wifi 1/19 | 23,86 | 2019 |
| GLOBAL FINA, s. r. o. | občerstvenie po premiére Neuver. cirkus | 176,30 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | nerezové dvojumývadlo s príslušenstvom | 66,50 | 2019 |
| Východoslovenská energetika a.s. | dodávka EE 1-2/19 garáž | 97,00 | 2019 |
| Ing. Gabriel Szabó Bartko | výkon funkcie BOZP 1/19 | 43,91 | 2019 |
| Hi-Reklama | bulletín neuver. cirkus 500 ks | 133,20 | 2019 |
| Hi-Reklama | tlač pohľadní 60. výr. + program 2/18 | 768,72 | 2019 |
| Hi-Reklama | tlač pozvánok neuver. cirkus | 36,00 | 2019 |
| Hi-Reklama | tlač plagátu neuver. cirkus | 57,60 | 2019 |
| Radio Services, a. s. | reklamná kampaň slniečko + cirkus | 600,00 | 2019 |
| Štátna filharmónia | verejné svetlenie garáže 2/19 | 28,02 | 2019 |
| HORNBACH Baumarkt SK spol. s r.o. | umývadlo s prísplušenstvom - dielne | 66,50 | 2019 |
| Hi-Reklama | tlač pozvánok slniečko + gr. sprac. | 139,68 | 2019 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky podľa výberu DV Neuver. cirkus | 53,15 | 2019 |
| ANJEL - metrový textil, s.r.o. | látky podľa výberu DV Slniečko a sn. ľud... | 4,45 | 2019 |
| Mgr. Martin Pavlík | graf. sprac. prop. mat. Neuver. cirkus | 250,00 | 2019 |
| EuroTRADING, s. r. o. | výkon zodpovednej osoby 2/19 | 58,80 | 2019 |
| Slov.plyn.priemysel Bratislava | dodávka plynu 1/19 | 1134,00 | 2019 |
| Slovenský ochranný zväz autorský | aut. odmena za hudbu Romeo | 9,60 | 2019 |
| LITA, autorská spoločnosť | licenčné odmeny 12/18 | 304,26 | 2018 |
| Telefonica O2 Slovakia | mobil 8.12.18-7.1.2019 | 177,79 | 2018 |
| UP Slovensko s.r.o. | nákup 660 ks SL á 4,- | 2484,24 | 2019 |
| Bosch Car Service DEXTTER, s. r. o. | oprava mot. voz. Clio | 2415,34 | 2019 |
| Východoslovenská vodárenská | vodné,stočné, voda z odtoku 12/18 | 241,74 | 2018 |
Faktúry z rokov 2011 až 2015:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:32
