Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 21134 | rôzne druhy látok do DV Neuveriteľný cir | 914,49 | 26.04.2018 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21135 | rôzne druhy látok do DV Slniečko a snež. | 570,33 | 26.04.2018 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 21136 | deratizácia objektov | 70,00 | 26.04.2018 | MR SERVICE s. r. o. |
| 21132 | doprava revízia kotolní | 71,07 | 25.04.2018 | Tirpák František ml. |
| 21131 | stravovacia poukážka | 2135,00 | 24.04.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21130 | preprava deti do divadla 24.4. | 93,00 | 23.04.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21127 | poštovné - balné | 75,50 | 10.04.2018 | KirBek, s. r. o. |
| 21128 | preprava deti do divadla 11.4 | 186,00 | 10.04.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21129 | preprava deti do divadla 25.4. | 279,00 | 10.04.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21125 | Čistiace potreby | 41,04 | 09.04.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 21126 | úradne meranie prevádz. sp. paliva | 900,00 | 09.04.2018 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
| 21123 | grafické spracovanie leporela Hľadá ... | 200,00 | 05.04.2018 | Mgr. Martin Pavlík |
| 21124 | prezutie mikrobusu a osobného MV 2 ks | 85,92 | 05.04.2018 | UniCross, s. r. o. |
| 21122 | preprava dodavkou 4.4. | 61,80 | 28.03.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21121 | stravovacia poukážka | 1750,00 | 26.03.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21120 | preglejka breza BB/CP | 34,56 | 22.03.2018 | SEZAM, s.r.o. |
| 21117 | preprava deti do divadla 21.3. | 465,00 | 19.03.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21118 | preprava deti do divadla 27.3. | 279,00 | 19.03.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21119 | chladiaca kvapalina | 53,60 | 19.03.2018 | Tempus-Car, s.r.o. |
| 21115 | Kancelárský materiál | 75,83 | 14.03.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 21116 | Čistiace potreby | 108,36 | 14.03.2018 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 21112 | daňové poradenstvo rok 2018 | 50,00 | 13.03.2018 | Ing. Zuzana Dučayová |
| 21113 | Tonery | 740,07 | 13.03.2018 | EXIMPO s.r.o. |
| 21114 | pánska užinka čierna | 180,00 | 13.03.2018 | Ing. Ladislav Kysler |
| 21111 | preprava dodavkou 14.3. | 133,20 | 08.03.2018 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 21110 | preprava deti do divadla 16.3. | 372,00 | 05.03.2018 | DAFA trans, s. r. o. |
| 21108 | výmena chladiacej kvapaliny | 20,50 | 01.03.2018 | UniCross, s. r. o. |
| 21109 | laťovky hr. 22 mm | 143,27 | 01.03.2018 | SEZAM, s.r.o. |
| 21107 | stravovacia poukážka | 1750,00 | 27.02.2018 | UP Slovensko s.r.o. |
| 21106 | poštovné - balné | 75,50 | 23.02.2018 | KirBek, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
