Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20674 | wifi router TP Link - TD W89803 | 72,00 | 09.02.2016 | FOCUS computer s.r.o. |
| 20675 | miestny poplatok od 23.2 do 26.2.2016 | 139,50 | 09.02.2016 | Interhouse Košice, a. s. |
| 20669 | sviečky, lampáše, fakle, svietniky | 164,28 | 08.02.2016 | ADESSO, s. r. o. |
| 20670 | lampáše, fakle, krídla | 68,20 | 08.02.2016 | GINKA s.r.o. |
| 20671 | parochne podľa výberu | 141,20 | 08.02.2016 | Miroslav Krajčo |
| 20672 | prenájom priestorov | 306,50 | 08.02.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 20668 | preprava deti do divadla 24. 2. | 70,00 | 05.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20665 | parochne podľa výberu | 59,94 | 02.02.2016 | LILLY, s. r. o. |
| 20666 | preprava deti do divadla 11. 2. | 140,00 | 02.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20667 | preprava deti do divadla 23. 2 | 70,00 | 02.02.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20664 | stravovacia poukážka | 1750,00 | 29.01.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20663 | preprava deti do divadla 29.1. | 70,00 | 28.01.2016 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20659 | preglejka buková podľa výberu | 150,89 | 26.01.2016 | SEZAM, s.r.o. |
| 20660 | dodávka tovaru | 181,30 | 26.01.2016 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
| 20661 | molitan podľa výberu | 48,00 | 26.01.2016 | KOFOAM, s. r. o. |
| 20662 | lano,rezivo,jutovina podľa výberu | 118,61 | 26.01.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 20655 | lepiaca páska a guľatina podľa výberu | 98,65 | 20.01.2016 | CO POTREBUJEŠ, spol. s r. o. |
| 20656 | lepidlá, riedidla, pásky podľa výberu | 86,40 | 20.01.2016 | Anna Mačinská |
| 20657 | občesrstvenie po premiére | 200,00 | 20.01.2016 | Mária Gállová - Gama |
| 20658 | lepidlá, riedidla, pásky podľa výberu | 86,91 | 20.01.2016 | ELMAC, s. r. o. |
| 20653 | lepiaca páska na baletizol 5x3300 cm | 46,56 | 11.01.2016 | City Light Slovakia |
| 20654 | miestny poplatok z 10.1. na 11.1.2016 | 50,50 | 07.01.2016 | KOLES, s. r. o. |
| 20651 | stravovacia poukážka | 1928,50 | 04.01.2016 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20652 | metrový textil podľa výberu | 19,88 | 04.01.2016 | ANJEL - metrový textil, s.r.o. |
| 20649 | prenájom filmovej kamery | 4800,00 | 14.12.2015 | 4 YOUR Education, s. r. o. |
| 20650 | prenájom filmovacej techniky | 4800,00 | 14.12.2015 | Beauty foto, s. r. o. |
| 20648 | žiarovka, 5PL00035 | 68,52 | 11.12.2015 | KONEX elektro, spol. s r.o. |
| 20647 | preprava deti do divadla 11.12. | 350,00 | 10.12.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
| 20645 | preprava dodavkou KE-Kulturpark | 60,00 | 09.12.2015 | RČ & - BOBO, s. r. o. |
| 20646 | preprava deti do divadla 17.12. | 140,00 | 09.12.2015 | Quatro Finance, s. r. o. |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
