Bábkové divadlo - objednávky
| Číslo objednávky | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Dátum | Dodávateľ |
|---|---|---|---|---|
| 20404 | doprava | 79,07 | 05.03.2014 | Jaf Holz Slovakia, s. r. o. |
| 20403 | Tonery | 361,97 | 04.03.2014 | EXIMPO s.r.o. |
| 20402 | preprava deti do divadla dňa 18.2.2014 | 65,00 | 17.02.2014 | Ing. Hanna Fučková - FABUS |
| 20401 | stravovacia poukážka | 2012,50 | 14.02.2014 | UP Slovensko s.r.o. |
| 20400 | Tonery | 360,00 | 16.01.2014 | EXIMPO s.r.o. |
| 20399 | stravovacia poukážka | 1988,00 | 13.01.2014 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20397 | Čistiace potreby | 18,50 | 17.12.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20398 | Kancelárský materiál | 37,31 | 17.12.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20396 | overenie originality potlače mikrobusu | 112,86 | 16.12.2013 | Auto Bodnár |
| 20395 | náhradné plnenie povinn. pod. zam. obč. | 845,00 | 12.12.2013 | TOP FIGURA, s. r. o. |
| 20392 | stravovacia poukážka | 1566,00 | 10.12.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20393 | preprava deti do divadla dňa 11.12.2013 | 130,00 | 10.12.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20394 | preprava deti do divadla dňa 12.12.2013 | 65,00 | 10.12.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20391 | emisná a technická kontrola | 75,00 | 09.12.2013 | DEKRA Slovensko s.r.o. |
| 20390 | preprava deti do divadla dňa 4.12.2013 | 65,00 | 03.12.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20389 | stravovacia poukážka | 60,00 | 28.11.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20386 | Tonery | 242,59 | 21.11.2013 | EXIMPO s.r.o. |
| 20387 | preprava deti do divadla dňa 22.11.2013 | 65,00 | 21.11.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20388 | preprava deti do divadla dňa 22.11.2013 | 65,00 | 21.11.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20382 | záhradnícke úpravy nádvoria átria BDK | 60,72 | 20.11.2013 | ABC Záhradkár, s. r. o. |
| 20383 | potlač minibusu | 1855,31 | 20.11.2013 | Hi-Reklama |
| 20384 | revízia | 3636,00 | 20.11.2013 | KLIVENT, s. r. o. |
| 20385 | materiál na alumíniové pódium | 1599,00 | 20.11.2013 | BV MUSIC, s. r. o. |
| 20381 | Čistiace potreby | 20,80 | 15.11.2013 | Osivex záhradkár, s. r. o. |
| 20379 | redakčná apretúra a kerektúry zborníka | 300,00 | 14.11.2013 | Oľga Ruppeldtová |
| 20380 | preprava deti do divadla dňa 15.11.2013 | 65,00 | 14.11.2013 | CASSOVIA BUS |
| 20377 | oprava PC | 18,00 | 08.11.2013 | Slovdata Computers, s. r. o. |
| 20378 | stravovacia poukážka | 1548,00 | 08.11.2013 | SODEXO PASS SR, s.r.o. |
| 20375 | Čistiace potreby | 88,32 | 30.10.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
| 20376 | Kancelárský materiál | 45,38 | 30.10.2013 | Ing. Tomáš Dzurňák - D & D |
Export objednávok do CSV formátu
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
27.10.2016 13:00
Upravené:
15.02.2023 16:28
