Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 2023285
|
Číslo v CRZ*: |
2023285 |
|
Predmet: |
Prenájom WC |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o, Gajary 90061, Dolečky P.O.BOX 3, IČO: 36238546 |
|
Hodnota faktúry: |
336,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56
