Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 2024217
|
Číslo v CRZ*: |
2024217 |
|
Predmet: |
Občerstvenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: COOP Jednota Prešov, Konštantínová 3, 081 77 Prešov, IČO: 00169111 |
|
Hodnota faktúry: |
80,73 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56
