Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 2025168
|
Číslo v CRZ*: |
2025168 |
|
Predmet: |
Prenájom priestorov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SOŠ technická a ekonomická J. Szakkayho, Grešáková 1, 04001 Košice, IČO: 00161781 |
|
Hodnota faktúry: |
242,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56
