Centrum kultúry Košického kraja - faktúry
Faktúra: 2025212
|
Číslo v CRZ*: |
2025212 |
|
Predmet: |
Doprava účinkujúcich na podujatie Eniki beniki |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SAD Humenné a.s, Mlynská 1345, 09301 Vranov nad Topľou, IČO: 36477508 |
|
Hodnota faktúry: |
739,45 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
10.02.2021 13:50
Upravené:
10.02.2021 13:56
