Divadlo Romathan - faktúry
Faktúra: 1906000073/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1906000073/2023 |
|
Predmet: |
Oprava huslí |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Vladimír Farkaš, Lorencová 1097/ 7, 053 42 Krompachy, IČO: 46955542 |
|
Hodnota faktúry: |
200,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.12.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:44
Upravené:
07.02.2020 16:48
