Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 73/2024
|
Číslo v CRZ*: |
73/2024 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
občerstvenie - Župný deň/Gemerské slávnosti |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Pekáreň LUMIKO Viliam Koltáš, Rakovnica 220, 049 31, IČO: 50981293 |
|
Hodnota faktúry: |
208,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.04.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.04.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
