Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 120/2024
|
Číslo v CRZ*: |
120/2024 |
|
Predmet: |
mesačná kontrola EPS a EZS, výmena AKU v EPS |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ján Kočiš, Viedenská 7, 040 13 Košice, IČO: 44992050 |
|
Hodnota faktúry: |
165,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.06.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.06.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06
