Múzeum a Kultúrne centrum Južného Zemplína v Trebišove - faktúry

Faktúra: 390

*Číslo v CRZ:**	390
Predmet:	sadrokartón 1,2x2,6m biely - 58 ks, sadrokartón 1,2x2 m - 6 ks, DC profil 3m - 120 ks
Zmluvná strana:	dodávateľ: NORIS S. M., s.r.o., M. R. Štefánika 175, Trebišov, IČO: 35804394
Hodnota faktúry:	1 520,02 € s DPH
Doručenie faktúry:	27.11.2023
Dátum zverejnenia:	27.11.2023
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2012 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 21:47
Upravené: 05.03.2020 14:55