Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 402/2023
|
Číslo v CRZ*: |
402/2023 |
|
Predmet: |
občerstvenie pre deti na denný letný tábor Osvetušky 31.7.-4.8.2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Paciga, s.r.o., Zimná 88, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 582 115 |
|
Hodnota faktúry: |
63,42 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 2302819 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
