Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 493/2023
|
Číslo v CRZ*: |
493/2023 |
|
Predmet: |
nákup IKT IROP |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NAS,s.r.o., 053 22 Danišovce 180, IČO: 47 197 811 |
|
Hodnota faktúry: |
10 891,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 1020230154 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
