Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: Dob 9/2023
|
Číslo v CRZ*: |
Dob 9/2023 |
|
Predmet: |
poplatky za EE1/23 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44 483 767 |
|
Hodnota faktúry: |
37,22 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.10.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: 7295061345 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
