Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 105/2024
|
Číslo v CRZ*: |
105/2024 |
|
Predmet: |
kontrola,, oprava, plnenie has. prístrojov, kontrola pož. hydrantov, tlaková skúška hadíc |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Patrik Černický, 053 02 Nemešany 81, IČO: 53 377 524 |
|
Hodnota faktúry: |
231,10 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS:24071132 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
