Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 86/2024
|
Číslo v CRZ*: |
86/2024 |
|
Predmet: |
toner a servis tlačiarne |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Radoslav Pavlík, Pribinova 1109/27, 053 11 Smižany, IČO: 51 510 073 |
|
Hodnota faktúry: |
70,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.03.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.03.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS: FV240011 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
