Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 74/2025
|
Číslo v CRZ*: |
74/2025 |
|
Predmet: |
Vodné, stočné 3.12.2024 - 7.3.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatran vodaren. spol., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 3648250 |
|
Hodnota faktúry: |
249,84 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
17.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
525110445 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
