Spišské kultúrne centrum a knižnica - faktúry
Faktúra: 263/2025
|
Číslo v CRZ*: |
263/2025 |
|
Predmet: |
Vodné, stočné 8.3.25-31.5.2025 a doúčtovanie ceny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Podtatran vodaren. spol., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36485250 |
|
Hodnota faktúry: |
180,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
13.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
525135819 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
09.02.2021 13:14
Upravené:
10.02.2021 08:53
