Spišská knižnica SNV - faktúry
Faktúra: 213/2019
|
Číslo v CRZ*: |
213/2019 |
|
Predmet: |
telef.popl., internet, servis ústredne 11/19 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 31297889 |
|
Hodnota faktúry: |
161,87 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS : 8247336338 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:49
Upravené:
14.02.2020 16:42
