Spišská knižnica SNV - faktúry
Faktúra: 221/2019
|
Číslo v CRZ*: |
221/2019 |
|
Predmet: |
ozvučenie podujatia |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Framegroup s.r.o., Športovcov 1445/6, 054 01 Levoča, IČO: 50016636 |
|
Hodnota faktúry: |
250,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
18.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
VS : 20190104 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:49
Upravené:
14.02.2020 16:42
