Spišské divadlo SNV - faktúry
Objednávka: 26/2021
|
Číslo v CRZ*: |
26/2021 |
|
Predmet: |
toner OKI 44973536 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: CAMEA SK, s.r.o., Sabinovská 67/5065 Prešov 080 01, IČO: 36 468 924 |
|
Hodnota objednávky: |
29,30 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
22.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.02.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Mária Peklanská, poverená riadením SD |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
