Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 153384
|
Číslo v CRZ*: |
153384 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Odborné zabez. prípravy a priebehu verejného obstarávania ZsNH prostr. el.trhoviska: Oprava a údržba spoločných priestorov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: 29 Teaam s.r.o., Klokočov 175, 07231 Klokočov, IČO: 50663640 |
|
Hodnota faktúry: |
300,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.10.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj.123/2023 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
