Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 154397
|
Číslo v CRZ*: |
154397 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Kľučka TI-CARLA-SO 704KL/KL PZ - bronz matný. Výmena zámkov a protiplechov, doplatok za farbu bronz matný. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Drevovýroba Kočiš s.r.o., Žehra 45, 053 61 Žehra, IČO: 44205821 |
|
Hodnota faktúry: |
362,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
26.08.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.09.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 179/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
