Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 154442
|
Číslo v CRZ*: |
154442 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Preprava autobusom umeleckého súboru a techniky v termíne 09.09.-11.09.2024, po trase SNV-Báčsky Petrovec-SNV |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Branislav Sliva - SLIVTOUR, Pod Šibeňou horou 57, 08501 Bardejov, IČO: 35374527 |
|
Hodnota faktúry: |
2 593,61 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.09.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
10.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 192/2024 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
