Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155220
|
Číslo v CRZ*: |
155220 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Preprava osôb počas Župných dní 2025 v dňoch 7.5.2025, 16.5.2025 a 23.5.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mgr. Marián Turek, Čsl. armády 1429/16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47582421 |
|
Hodnota faktúry: |
2 699,85 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.05.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 99/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
