Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155313
|
Číslo v CRZ*: |
155313 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Stravné lístky pre zamestnancov SD na júl 2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: fpoho, s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina, IČO: 56214863 |
|
Hodnota faktúry: |
2 105,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.06.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.08.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Z: 110/2024, Obj. 149/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
