Spišské divadlo SNV - faktúry
Faktúra: 155354
|
Číslo v CRZ*: |
155354 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Zabezpečenie stravovania počas Detského letného tábora SD v termíne od 30.6.2025 do 4.7.2025 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SONÁTKA, s.r.o., Radničné námestie 4, 05201 Spišská Nová Ves, IČO: 36600482 |
|
Hodnota faktúry: |
1 300,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.07.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.08.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
Obj. 147/2025 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
