Verejná knižnica Jána Bocatia - faktúry
Faktúra: 4657/2019
|
Číslo v CRZ*: |
4657/2019 |
|
Predmet: |
Toaletný papier, papierové utierky. |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VOSP spol. s r.o., Budovateľská 48, 080 01 Prešov, IČO: 31658075 |
|
Hodnota faktúry: |
257,36 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:36
Upravené:
17.02.2020 16:42
