Zemplínska knižnica Trebišov - faktúry
Faktúra: 2023019
|
Číslo v CRZ*: |
2023019 |
|
Predmet: |
prevádzkové náklady 1-2/2023 /teplo, vodné a stočné/ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, Trebišov, IČO: 00331996 |
|
Hodnota faktúry: |
1 042,28 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 22:00
Upravené:
19.02.2020 10:51
