ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 21237
|
Číslo v CRZ*: |
21237 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
uteráky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Professional suport s.r.o., Sv Štefana 5, 94301 Štúrovo, IČO: 51644801 |
|
Hodnota faktúry: |
268,68 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.12.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.01.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
