ARCUS Košice - faktúry
Faktúra: 2200603
|
Číslo v CRZ*: |
2200603 |
|
Predmet: |
tovar-bufet |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: METRO Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 459 526 71 |
|
Hodnota faktúry: |
193,25 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.06.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.06.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:52
