ARCUS Košice - objednávky
Faktúra: 20805
|
Číslo v CRZ*: |
20805 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
prevedenie opráv spotrebičov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Július Molnár, Severná 16, Moldava nad Bodvou, IČO: 32705824 |
|
Hodnota faktúry: |
280,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.08.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
14.09.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
obj. č. 61/2020 |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
25.07.2018 09:18
Upravené:
03.01.2020 15:50
