HARMONIA Strážske - faktúry
Faktúra: 519
|
Číslo v CRZ*: |
519 |
|
Predmet: |
čistenie kresiel |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GRIKAS, s.r.o, Starinská 2197/71 Humenné, IČO: 45649215 |
|
Hodnota faktúry: |
100,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:05
Upravené:
07.01.2020 17:16
