JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 240347
|
Číslo v CRZ*: |
240347 |
|
Predmet: |
Plošinový vozík |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Sinaj s. r. o., Werferova 6, 040 11 Košice, IČO: 54 383 251 |
|
Hodnota faktúry: |
43,90 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
