JASANIMA Rožňava - faktúry
Faktúra: 240371
|
Číslo v CRZ*: |
240371 |
|
Predmet: |
Antibakteriálna mydlová pena + papierové utierky v kotúči |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: NOVOHYGIENE s. r. o., Exnárova 740/28, 985 59 Vidiná, IČO: 51 669 196 |
|
Hodnota faktúry: |
1 571,76 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.11.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:24
Upravené:
09.01.2020 17:18
