LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 510
|
Číslo v CRZ*: |
510 |
|
Predmet: |
maliarsky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: MAREK BALOGH, Pšeničná 1353/15, KOŠICE, 040 01, IČO: 41426657 |
|
Hodnota faktúry: |
190,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
28.10.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
