LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 137
|
Číslo v CRZ*: |
137 |
|
Predmet: |
výmena špirál na sušiči |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: BESEP s.r.o., Alexandra Matušku 6414/2, 080 01 PREŠOV, IČO: 54132932 |
|
Hodnota faktúry: |
489,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
24.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.04.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
