LÚČ-DSS Šemša - faktúry
Faktúra: 220
|
Číslo v CRZ*: |
220 |
|
Predmet: |
účastnícky poplatok" Most úsmevov" |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Občianske združenie DOMKO, Park Mládeže 3, 040 01 KOŠICE |
|
Hodnota faktúry: |
45,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.05.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.06.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:28
