LÚČ-DSS Šemša - objednávky
Objednávka: 1053/21
|
Číslo v CRZ*: |
1053/21 |
|
Predmet: |
Metrový textil |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ANJEL - Metrový textil, Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice, IČO: 36585271 |
|
Hodnota objednávky: |
518,97 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
- |
|
Dátum zverejnenia: |
23.11.2021 |
|
Objednávku podpísal: |
Kristína Čulenová |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:27
