LÚČ-DSS Šemša - objednávky
Objednávka: 6/23 -ÚOO
|
Číslo v CRZ*: |
6/23 -ÚOO |
|
Predmet: |
elektro spotrebiče |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FAST PLUS, a.s., Na Pántoch 18, 831 06 BRATISLAVA, IČO: 35712783 |
|
Hodnota objednávky: |
697,94 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
15.12.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.12.2023 |
|
Objednávku podpísal: |
Mgr. Monika Hužvárová - vedúca úseku oše-opa |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 11:56
Upravené:
31.01.2020 16:27
