Lumen Trebišov - objednávky
Objednávka: 3019/25
|
Číslo v CRZ*: |
3019/25 |
|
Predmet: |
údržbársky materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mulit Trebišov s.r.o., 07501 Trebišov, Gorkého 17, IČO: 46829121 |
|
Hodnota objednávky: |
563,55 € s DPH |
|
Vyhotovenie objednávky: |
24.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
25.03.2025 |
|
Objednávku podpísal: |
PaedDr. Štefan Čarný |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2018 11:08
Upravené:
30.01.2020 16:43
