VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 737/24
|
Číslo v CRZ*: |
737/24 |
|
Predmet: |
čistiace prostriedky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EKO Servis SK s. r. o., Južná trieda 115, 04001 Košice, IČO: 47635843 |
|
Hodnota faktúry: |
1 621,20 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
