- Povinné informácie
- Úrad Košického samosprávneho kraja
- Zmluvy
- Objednávky
- Faktúry
- Verejné obstarávanie
- Dotácie
- Stavebný úrad
- Civilná ochrana
- Oznamovanie protispol. činnosti
- Spracúvanie osobných údajov
- Petície
- Správne konania
Faktúry
| Dodávateľ | Predmet | Celková hodnota (s DPH) | Rok |
|---|---|---|---|
| Východoslovenská energetika a.s. | vyúčt.ZF 1702042-el.energia 122014 | 4280,00 | 2014 |
| DÚHA a.s. | TIS - stavebné práce | 66434,28 | 2014 |
| DÚHA a.s. | TIS - stavebné práce | 20509,44 | 2014 |
| JLS UNI spol. s.r.o. | TLK GEMER - technický dozor | 2817,00 | 2014 |
| Leštáková Daniela arch Ing | TLK GEMER - projektová dokumentácia | 970,00 | 2014 |
| Železničná spol. Cargo Slovakia, a.s. | spotreba tepla 12/2014 | 11952,14 | 2014 |
| Iglass, spol. s.r.o. | rekonštrukcia kanalizácie Markušovce | 13488,73 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | poplatok za Security Acc Point VUCNET 14 X | 19824,00 | 2014 |
| Chemkostav, a.s. | DSS TV - dobropis k fa 2350171 | -302,79 | 2014 |
| AUTOCONT s.r.o. | DSS TV - server | 2741,86 | 2014 |
| INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s.r.o. | V.Milič - technický dozor | 2398,80 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | HW P work PC 4X | 4560,00 | 2014 |
| VÁHOSTAV-SK, a.s. | OZ 1 - dobropis za stavebné práce 321300085 | -29073,14 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | software MS server kicencie | 41524,80 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | hardvérová podpora | 18993,60 | 2014 |
| Chemkostav, a.s. | DSS TV - stavebné práce | 100202,46 | 2014 |
| Chemkostav, a.s. | DSS TV - stavebné práce 12/2013 | 378710,22 | 2013 |
| Slovak Telekom, a.s. | softvér.podpora | 32072,40 | 2014 |
| APRO s.r.o. | DSS TV - autorský dozor | 5496,00 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | implementačné práce | 21732,00 | 2014 |
| RH-DÚHA,proj.in.-do.a st.s.s.r.o. | Dardanely - stavebné práce | 263628,24 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | VUCNET | 15576,00 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | VUCNET 10 x | 14160,00 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | VUCNET 15 x | 21240,00 | 2014 |
| Slovak Telekom, a.s. | VUCNET 12X | 16992,00 | 2014 |
| VÁHOSTAV-SK, a.s. | VSLM dobropis za práce 321300109 | -1830,40 | 2014 |
| Nedviď Jiří | vybrúsenie a povrch.úprava parkiet | 1440,00 | 2014 |
| Nedviď Jiří | výmena parkiet | 385,00 | 2014 |
| Kozel Emil Košice | školenie referentov | 758,40 | 2014 |
| KATEMONT, s.r.o. | oprava žalúzií | 148,08 | 2014 |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
13.03.2012 12:49
Upravené:
15.02.2023 16:35
